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关于开展2022年市级预算绩效运行监控和2023年度预算编制绩效管理工作的通知
2022-08-20 05:58     (点击:)
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学校各单位:

为贯彻落实《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(郑发〔2020〕2号)精神,以及《关于开展2022年市级预算绩效监控工作的通知》(郑财绩〔2022〕5号)要求,全面动态监控预算支出绩效目标完成情况和预算资金执行进度,提高财政资金使用效益,决定在全校范围内开展2022年市级预算绩效运行监控(以下简称“绩效监控”)工作。根据《关于做好2023年度预算编制绩效管理工作的通知》(郑财绩〔2022〕6号)要求,做好学校2023年度预算编制绩效管理工作现将有关事项通知如下:

一、监控对象及内容

2022年度学校预算绩效监控工作分为项目绩效监控和部门整体绩效监控。

(一)项目绩效监控的对象

项目绩效监控的对象是学校各单位2022年度所有财政项目支出,包括年初部门预算安排的市级预算项目,以及今年1至7月份中央、省、市财政追加的各类资金项目和学校上缴财政申请使用的代管资金项目。

(二)部门整体绩效监控的对象

部门整体绩效监控的对象是学校下达各单位2022年度的全部资金,包括基本运转、校级项目资金、市级及以上资金,财政代管资金。

(三)绩效监控的内容

预算绩效监控以1-7月份的绩效目标实现程度和预算执行进度为核心内容,主要包括:绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况及其他相关情况。

二、实施主体及方式

本次预算绩效监控分为学校各单位自行监控为主。自行监控是指学校各单位按照绩效监控制度对本部门预算绩效运行情况开展的监控。其中:项目绩效监控由资金使用单位自主实施,即“谁支出、谁监控”;学校各单位部门整体绩效监控由本部门负责实施。

学校根据各单位的项目绩效监控情况、部门整体绩效监控情况,汇总分析,按照市财政要求,依托预算管理一体化系统完成填报所有数据,完成学校的市级预算绩效运行监控工作。

同时,学校接受市财政通过查阅资料、实地查看等方式对部门自行监控质量情况进行抽查复核,以及市财政根据工作需要选取重点项目,实施针对性的重点监控。

三、实施步骤

(一)学校各单位自行监控工作于8月23日前完成。具体工作程序如下:

1.收集资料信息。学校各单位要以掌握绩效目标实现程度及预算执行进度为核心,对照绩效监控内容收集相关资料信息,并根据需要对收集内容进行必要的扩展,以便进行量化处理。

2.汇总分析数据。学校各单位要在收集、核实、汇总资料的基础上,分析得出绩效目标实现程度和预算执行进度结论、发展趋势,以及存在问题,通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等方法研究制定整改措施。

3.填报绩效监控情况。学校各单位在汇总分析绩效监控数据的基础上,报送部门整体绩效监控报告和项目绩效监控报表。

学校财务处汇总各单位资料,登陆一体化系统,分别进入“项目绩效监控系统”和“部门整体绩效监控系统”,对所有已下达的监控任务,由涉及项目绩效的各单位配合,共同填报预算执行情况、绩效完成情况分析、绩效监控总体情况等信息。

学校各单位请将以上内容于8月23日前报送相关资料电子版。绩效监控属于学校各单位强化内部管理的事项,原则上不得委托第三方机构开展。

四、报送内容

1.学校各单位报送:2022年绩效监控总结报告

2.学校职能管理部门和相关部门报送:×××项目-2022年期中监控表,并提供支撑材料。分为两类项目:

(1)年初部门预算安排的市级项目:改善办学条件、教科研经费、归还贷款和自筹基建经费、学生资助和奖励资金。涉及的单位无论金额大小均应报送。(填写2022年期中监控表专用表,单独下发)

(2)预算执行中追加的经费项目:各级下达的各类资金项目。(填写2022年期中监控表(模板)表,详见2022年预算追加项目责任部门清单)

3.所有资料应由部门负责人审核同意后电子版报送财务处,不用提供纸质版。

五、工作要求

(一)高度重视,加强领导

绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节,也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。学校各单位要充分认识开展项目绩效监控的重要意义,切实加强组织领导,严格按照“谁支出,谁负责”的原则,把绩效监控工作列入重要议事日程,作为一项重要工作认真抓紧抓好。

(二)落实责任,加强协作

学校各单位要加强与财务处的沟通和协调,以便学校及时掌握和解决监控中的有关问题,促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。各单位要明确内部职责分工,加强内部之间的协调和配合,认真收集、整理相关资料,如实、及时填报绩效运行监控情况,逐步建立适合本部门实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制。

(三)积极推进,强化应用

学校各单位要对绩效监控过程中发现的问题认真分析原因,及时采取有针对性的措施予以纠正,以改进项目管理,促进绩效目标如期保质实现。财务处要切实履行好监督责任,督促各单位整改落实,对支出进度偏低、存量资金数额偏大且绩效监控结果差的单位,提出预算调整建议;对偏离绩效目标较大的项目,督促单位及时纠正调整;对存在严重问题的政策、项目可按程序暂缓或停止预算拨款,督促及时整改落实。学校财务处要加强通报督查力度,对未按要求报送材料,未落实整改意见或整改不到位的,予以公开通报。

六、做好2023年度预算编制绩效管理工作

根据《关于做好2023年度预算编制绩效管理工作的通知》(郑财绩〔2022]6号〕要求,做好学校2023年度预算编制绩效管理工作,主要包括事前绩效评估和绩效目标编制两项。其中,绩效目标编制包括项目绩效目标编制、部门整体绩效目标编制。

为做好2023年度预算编制绩效管理工作,学校各单位应做到:一是提高认识、加强协作。各单位是绩效管理的责任主体。要提高政治站位,充分认识事前绩效评估和绩效目标编制工作的重要性和必要性,切实加强组织领导,落实专人负责。要注重协调配合,形成绩效编审合力,及时沟通解决在编报过程中遇到的问题,确保科学合理设定绩效目标与绩效指标,实事求是反映项目资金预期绩效水平;二是加强审核、强化应用。切实把事前绩效评估和预算绩效目标作为预算申请、预算安排的前提条件;三是及时报送、严格考核。各单位要严格按照申报进度与申报质量要求,积极采取措施,全面布置,抓紧落实本部门绩效目标申报。学校严格按照预算绩效管理工作考核相关规定,对各单位进行绩效跟踪考核。

2023年学校暂定市级项目:改善办学条件、教科研经费、归还贷款和自筹基建经费、学生资助和奖励资金。凡涉及市级项目的部门必须编制项目绩效目标。

 

财务处

2022年8月19日

附件【郑财绩〔2022〕6号 关于做好2023年度预算编制绩效管理工作的通知文件.pdf已下载
附件【郑财绩〔2022〕5号 关于开展2022年市级预算绩效监控工作的通知文件.pdf已下载
附件【×××单位2022年绩效监控总结报告(模板).docx已下载
附件【×××项目-2022年期中监控表.xlsx已下载
附件【2022年预算追加项目责任部门清单.xlsx已下载
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